Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS C…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A (CNPJ 14.533.049/0002-03) para: aquisição de materiais e equipamentos balísticos (colete, escudo, capacete) para atender as demandas da secretaria nacional de segurança pública - senasp, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 1.536.130,00. Vigência de 31/01/2025 a 30/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.ACNPJ 14.533.049/0002-03
- Processooficial
- 08106.000451/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.536.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.536.130,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 30/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE PROVA TIRO | 43 | R$ 2.060,00 | R$ 88.580,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 150 | R$ 2.005,00 | R$ 300.750,00 |
| COLETE PROVA TIRO | 610 | R$ 1.880,00 | R$ 1.146.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.536.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.536.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000902 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.331.210,00 · a liquidar R$ 1.331.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000901 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 204.920,00 · a liquidar R$ 204.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71211 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.331.210,00
- 71212 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204.920,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440197
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.