Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA DIGITAL, POR MEIO DO PREGÃO Nº 66/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2502154), PROCESSO 23243.013220/2023-41.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: empenho para aquisição de centrífuga digital, por meio do pregão nº 66/2023, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2502154), processo 23243.013220/2023-41.. Valor global contratado: R$ 1.844,73. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 23243.013220/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.844,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.844,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRÍFUGACENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 50 ML , CAPACIDADE ATÉ 8 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA… | 1 | R$ 1.844,73 | R$ 1.844,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.844,73
- A liquidarcalculado
- R$ 1.844,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.844,73 · a liquidar R$ 1.844,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7689 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.844,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013220/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.844,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.