Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20806
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 13.896.580/0001-99) para: solicitação nº 20806. Valor global contratado: R$ 3.134,62. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 13.896.580/0001-99
- Processooficial
- 23209.000249/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.134,62
- Valor globaloficial
- R$ 3.134,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 39 | R$ 4,00 | R$ 156,00 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 400 MM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO 1.400 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 8 | R$ 135,00 | R$ 1.080,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 300 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA/NORMA NBR 14865, COR BRANCO | 215 | R$ 8,00 | R$ 1.720,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 78 | R$ 2,29 | R$ 178,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.134,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.134,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.134,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.134,62
Faturas
- 217 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.134,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000249/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.134,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440498
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.