Contrato federal · Empenho 2024NE001030 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024PR000078 - PC 73.967 - MATERIAL LABORATORIAL - SI 35 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA (CNPJ 54.419.299/0001-42) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024pr000078 - pc 73.967 - material laboratorial - si 35 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a des…. Valor global contratado: R$ 5.990,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDACNPJ 54.419.299/0001-42
- Processooficial
- 2024PR000078
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 RUGOSÍMETRO, TIPO 7 PONTA | 1 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001030 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.990,00 · a liquidar R$ 5.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001030 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000078
valor global após o termo: R$ 5.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440980
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.