Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMEN TO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA SFA-CE, SERVIÇOS DE REBOQUE E LAVAGEM, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇ…

Name: Contrato 00003/2019 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/CE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa para gerenciamen to de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veiculos desta sfa-ce, serviços de reboque e lavagem, bem como o fornecimento de peça s em geral e demais acessorios em favo…. Valor global contratado: R$ 157.455,00. Vigência de 11/02/2019 a 11/02/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/CE 130022
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 21014.002659/2018-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 125.964,00
Valor globaloficial: R$ 157.455,00
Valor acumuladooficial: R$ 417.255,75
Assinaturaoficial: 11/02/2019
Publicaçãooficial: 24/05/2019
Vigênciaoficial: 11/02/2019 a 11/02/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 13.121,25	R$ 157.455,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 216.892,84
A liquidarcalculado: R$ 6.000,00
Liquidadocalculado: R$ 10.547,61
Pagocalculado: R$ 196.375,98

Soma, campo a campo, dos 54 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000007 · 24/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.024,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.024,21
2021NE000133 · 29/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.897,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 156,75 · pago R$ 1.740,73
2022NE000008 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,00
2022NE000010 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.560,00
2022NE000022 · 14/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.265,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.265,76
2022NE000026 · 14/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.549,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.549,00
2022NE000027 · 14/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 322,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322,41
2021NE000151 · 27/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.350,00 · pago R$ 0,00
2022NE000075 · 06/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.889,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.889,71
2023NE000061 · 29/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2023NE000063 · 30/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.058,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.058,26
2023NE000069 · 14/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 875,00
2022NE000097 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477,74
2022NE000101 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.467,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.467,22
2022NE000099 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2022NE000100 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.989,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.989,14
2022NE000098 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
2023NE000078 · 13/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.849,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.849,50
2022NE000064 · 19/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432,00
2023NE000109 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 989,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,90
2023NE000110 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.998,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.998,52
2023NE000121 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.950,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.950,77
2023NE000132 · 31/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 262,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,35
2022NE000104 · 20/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.195,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.195,41
2022NE000129 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732,00
2022NE000141 · 13/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,00
2022NE000145 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
2023NE000002 · 24/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.419,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.419,14
2023NE000045 · 17/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,00
2023NE000034 · 14/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489,10
2023NE000033 · 14/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.894,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.894,99
2023NE000156 · 30/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,00
2023NE000162 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.521,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.521,90
2023NE000163 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.595,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.595,28
2023NE000175 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000006 · 15/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 769,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 769,00
2021NE000016 · 18/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.550,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.550,28
2021NE000017 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.407,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 596,90 · pago R$ 6.643,00
2021NE000054 · 03/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000055 · 04/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000056 · 06/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,00
2021NE000070 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000071 · 15/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 654,77
2021NE000074 · 05/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2021NE000088 · 16/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.553,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.553,65
2021NE000157 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 510,87 · pago R$ 0,00
2021NE000159 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 836,49 · pago R$ 0,00
2021NE000158 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000156 · 30/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.096,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.096,60 · pago R$ 0,00
2022NE000055 · 08/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.553,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.118,86

Faturas

46403540 · emitida 09/02/2024 · PendenteR$ 17.128,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 10/02/2020
SEM OBSERVAÇÃO
valor global após o termo: R$ 125.964,00 · vigência até 11/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 10/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 03/2019, FIRMADO EM 11/02/2019, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/02/2021 À 11/02/2022, CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART. 65…
valor global após o termo: R$ 125.964,00 · vigência até 11/02/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 04/02/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 03/2019, FIRMADO EM 11/02/2019, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/02/2022 À 11/02/2023, CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART. 65…
valor global após o termo: R$ 125.964,00 · vigência até 11/02/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 01/02/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 03/2019, FIRMADO EM 11/02/2019, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: O PRESENTE CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/02/2023 À 11/02/2024, CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART. 65…
valor global após o termo: R$ 125.964,00 · vigência até 11/02/2024
Termo Aditivo 00002/2023 · 27/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA– PREÇO DO CONTRATO Nº 03/2019, FIRMADO EM, 11/02/2019, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER A PARTIR DE 23/10/2023, DE R$ 157.455,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CI…
valor global após o termo: R$ 157.455,00 · vigência até 11/02/2024

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 4411
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.