Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-047/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-285/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: aquisição de materiais para uso na manutenção do campus do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-047/2024, pregão 168/2023 e ac-285/2024.. Valor global contratado: R$ 555,65. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
- Processooficial
- 01340.002572/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00168/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,65
- Valor globaloficial
- R$ 555,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, TIPO SINDAL, BITOLA FIO 16 MM, NÚMERO CONECTORES 12 UN | 5 | R$ 19,46 | R$ 97,30 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 16 MM2, COR PRETO, MATERIAL CONDUTOR COBRE , MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 5 | R$ 91,67 | R$ 458,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,65
- A liquidarcalculado
- R$ 555,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,65 · a liquidar R$ 555,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 452 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
valor global após o termo: R$ 555,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441122
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.