Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVACOM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, DEEQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DE JARDINAGEM, DE URBAN…
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou IEDA TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA VEQUI (CNPJ 08.837.425/0001-61) para: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivacom fornecimento de peças novas e originais, deequipamentos agrícolas, de jardinagem, de urbanização de serviços gerais por um periodo…. Valor global contratado: R$ 50.750,00. Vigência de 01/11/2019 a 31/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU 158460
- Local da unidadeoficial
- CAMBORIÚ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4203204
- Fornecedoroficial
- IEDA TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA VEQUICNPJ 08.837.425/0001-61
- Processooficial
- 23350.002114/2019-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.001,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 710.500,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2019
- Publicaçãooficial
- 11/11/2019
- Vigênciaoficial
- 01/11/2019 a 31/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA , COMPONENTE ROÇADEIRA | 25.000 | R$ 0,95 | R$ 23.750,00 |
| MANUTENÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA | 300 | R$ 90,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.490,43
- A liquidarcalculado
- R$ 3.336,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.238,28
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000024 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.250,00
- 2019NE800764 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800765 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800154 · 08/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800155 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000291 · 11/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000290 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 602,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.397,45
- 2022NE000228 · 19/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 680,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 557,00
- 2023NE000048 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 733,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.266,50
- 2024NE000041 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.229,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.229,50
- 2024NE000042 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.506,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.506,56
- 2021NE000304 · 08/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.323,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.323,87
- 2022NE000016 · 10/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.707,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 16/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PORUM PERIODO 12 MESES, A CONTAR DE 1º DE NOVEMBRODE 2020 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FACULTA A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 50.750,00 · vigência até 31/10/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 19/10/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE MAIS 12, MESES, CONFORME FACULTA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 1º DE NOVEMBRO DE 2019.
valor global após o termo: R$ 50.750,00 · vigência até 31/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 27/10/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2022 A 31/10/2023
valor global após o termo: R$ 50.750,00 · vigência até 31/10/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 26/10/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PERÍODO DE 01/11/2023 A 31/10/2024
valor global após o termo: R$ 50.750,00 · vigência até 31/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44117
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.