Contrato federal · Contrato 00017/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.

Name: Contrato 00017/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contração de serviços de outsourcing de impressão.. Valor global contratado: R$ 23.675,65. Vigência de 02/01/2020 a 02/01/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 23133.001869/2019-80
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2019
Valor inicialoficial: R$ 19.796,16
Valor globaloficial: R$ 23.675,65
Valor acumuladooficial: R$ 590.673,25
Assinaturaoficial: 30/12/2019
Publicaçãooficial: 31/12/2019
Vigênciaoficial: 02/01/2020 a 02/01/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	156	R$ 0,84	R$ 131,63
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	804	R$ 1,20	R$ 963,35
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	204	R$ 0,08	R$ 16,93
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	996	R$ 0,37	R$ 369,22
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	2.004	R$ 0,04	R$ 88,78
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	9.996	R$ 0,11	R$ 1.081,57
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	39.996	R$ 0,05	R$ 2.103,79
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	200.004	R$ 0,09	R$ 18.920,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 92.362,45
A liquidarcalculado: R$ 17.602,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 64.207,46

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000005 · 29/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.959,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.959,95
2019NE800340 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000009 · 31/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.499,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.647,65
2021NE000063 · 22/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.788,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.087,77
2023NE000011 · 27/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.200,00 · a liquidar R$ 6.455,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.744,21
2024NE000037 · 18/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.118,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.118,01
2020NE800006 · 24/01/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.796,16 · a liquidar R$ 11.146,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.649,87

Faturas

239698 · emitida 19/06/2024 · PagoR$ 2.158,26
235719 · emitida 19/06/2024 · PagoR$ 1.799,16
232085 · emitida 08/05/2024 · PagoR$ 2.058,23
228515 · emitida 18/04/2024 · PagoR$ 1.922,20
224808 · emitida 08/02/2024 · PagoR$ 1.820,07
221265 · emitida 08/01/2024 · PagoR$ 1.815,90
217985 · emitida 08/12/2023 · PagoR$ 1.988,32
2143444 · emitida 09/11/2023 · PagoR$ 2.004,22
210589 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 2.056,91
207676 · emitida 11/09/2023 · PagoR$ 1.970,75
200610 · emitida 07/07/2023 · PagoR$ 1.833,47
190158 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 2.125,61
186848 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 1.889,55
184895 · emitida 08/02/2023 · PagoR$ 2.057,66
194083 · emitida 08/05/2023 · PagoR$ 1.840,16
181537 · emitida 05/01/2023 · PagoR$ 1.755,40
178.878 · emitida 08/12/2022 · PagoR$ 0,00
181537 · emitida 05/01/2023 · PagoR$ 1.755,40
175.823 · emitida 09/11/2022 · PagoR$ 0,00
172.959 · emitida 07/10/2022 · PagoR$ 0,00
169.843 · emitida 08/09/2022 · PagoR$ 0,00
167212 · emitida 08/08/2022 · PagoR$ 1.718,86
163.905 · emitida 04/07/2022 · PagoR$ 1.473,11
162275 · emitida 09/06/2022 · PagoR$ 1.833,56
149271 · emitida 10/01/2022 · PagoR$ 1.510,16
159256 · emitida 06/05/2022 · PagoR$ 1.746,06
156.738 · emitida 08/04/2022 · PagoR$ 1.359,21
154.073 · emitida 08/03/2022 · PagoR$ 1.447,21
145.847 · emitida 06/12/2021 · PagoR$ 1.359,21
143.166 · emitida 08/11/2021 · PagoR$ 1.359,21
140.886 · emitida 08/10/2021 · PagoR$ 1.437,41
138452 · emitida 08/09/2021 · PagoR$ 1.501,06
135963 · emitida 06/08/2021 · PagoR$ 1.501,06
133701 · emitida 12/07/2021 · PagoR$ 1.529,76
131200 · emitida 09/06/2021 · PagoR$ 1.507,36
128944 · emitida 10/05/2021 · PagoR$ 1.501,06
126249 · emitida 05/04/2021 · PagoR$ 1.501,06
124360 · emitida 08/03/2021 · PagoR$ 1.501,06
122386 · emitida 08/02/2021 · PagoR$ 1.501,06
120174 · emitida 08/01/2021 · PagoR$ 1.501,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 29/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2019, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02 DE JANEIRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 508.790,64 · vigência até 02/01/2022
Termo Aditivo 00001/2020 · 29/12/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2019, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02 DE JANEIRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 20.574,15 · vigência até 02/01/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 02/01/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 017/2019 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02 DE JANEIRO DE 2022.
valor global após o termo: R$ 22.499,89 · vigência até 02/01/2023
Termo Aditivo 00003/2022 · 28/12/2022
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
valor global após o termo: R$ 23.672,13 · vigência até 02/01/2024
Termo Aditivo 00004/2023 · 29/12/2023
RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 17/2019, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02 DE JANEIRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 23.675,65 · vigência até 02/01/2025

FornecedorSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44134
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.