Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATO N°05/2019 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, POR 12 MESES, A PARTIR DO DIA 02/01/2020.

Name: Contrato 00005/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contrato n°05/2019 - simpress comércio, locação e serviços ltda, por 12 meses, a partir do dia 02/01/2020.. Valor global contratado: R$ 508.790,64. Vigência de 30/01/2020 a 30/05/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 23511.000415/2019-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2019
Valor inicialoficial: R$ 38.171,04
Valor globaloficial: R$ 508.790,64
Valor acumuladooficial: R$ 15.263.719,20
Assinaturaoficial: 30/01/2020
Publicaçãooficial: 23/01/2020
Vigênciaoficial: 30/01/2020 a 30/05/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	28.164	R$ 0,70	R$ 19.714,80
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	84.444	R$ 1,00	R$ 84.444,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	55.644	R$ 0,07	R$ 3.895,08
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	276.396	R$ 0,31	R$ 85.682,76
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	365.940	R$ 0,03	R$ 10.978,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	1.853.676	R$ 0,09	R$ 166.830,84
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	311.916	R$ 0,04	R$ 12.476,64
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL	1.559.604	R$ 0,08	R$ 124.768,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 130.533,49
A liquidarcalculado: R$ 9.500,12
Liquidadocalculado: R$ 1.078,97
Pagocalculado: R$ 108.608,06

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000004 · 24/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 31.682,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.572,63
2023NE000008 · 10/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.929,04 · a liquidar R$ 9.500,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.428,92
2024NE000006 · 22/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.627,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.627,90
2020NE800004 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.393,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.078,97 · pago R$ 12.314,31
2021NE000007 · 24/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.376,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.664,30
2021NE000068 · 31/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.523,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

243659 · emitida 04/07/2024 · PagoR$ 354,96
238.855 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 2.749,91
234882 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 2.743,09
231076 · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 2.992,87
227494 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 2.662,18
223.971 · emitida 02/02/2024 · PagoR$ 2.662,18
221.468 · emitida 09/01/2024 · PagoR$ 2.962,83
216.897 · emitida 04/12/2023 · PagoR$ 2.662,18
213.386 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 2.887,36
209764 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 3.429,56
206.507 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 2.677,51
203.294 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 2.859,09
199.787 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 2.970,56
196.866 · emitida 06/06/2023 · PagoR$ 2.765,14
193509 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 2.734,14
190039 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 2.714,99
187381 · emitida 04/03/2023 · PagoR$ 2.662,18
184255 · emitida 03/02/2023 · PagoR$ 2.662,18
181331 · emitida 03/01/2023 · PagoR$ 0,00
179.366 · emitida 09/12/2022 · PagoR$ 0,00
175755 · emitida 08/11/2022 · PagoR$ 0,00
162027 · emitida 05/08/2022 · PagoR$ 2.668,41
165348 · emitida 15/07/2022 · PagoR$ 1.123,58
164576 · emitida 08/07/2022 · PagoR$ 2.512,00
161309 · emitida 02/06/2022 · PagoR$ 2.803,06
159100 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 2.930,29
157.304 · emitida 08/04/2022 · PagoR$ 2.573,50
154274 · emitida 09/03/2022 · PagoR$ 2.512,00
151544 · emitida 09/02/2022 · PagoR$ 3.060,00
149207 · emitida 10/01/2022 · PagoR$ 3.060,00
146320 · emitida 09/12/2021 · PagoR$ 3.060,00
143221 · emitida 08/11/2021 · PagoR$ 3.060,00
140537 · emitida 06/10/2021 · PagoR$ 3.060,00
138261 · emitida 08/09/2021 · PagoR$ 3.060,00
136070 · emitida 09/08/2021 · PagoR$ 3.060,00
133327 · emitida 06/07/2021 · PagoR$ 3.060,00
131272 · emitida 09/06/2021 · PagoR$ 3.060,00
128744 · emitida 06/05/2021 · PagoR$ 3.060,00
126688 · emitida 09/04/2021 · PagoR$ 3.060,00
124459 · emitida 09/03/2021 · PagoR$ 3.060,00
122549 · emitida 10/02/2021 · PagoR$ 3.060,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 30/01/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 508.790,64 · vigência até 30/01/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 31/08/2021
REALIZAR A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO / VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 05/2019
valor global após o termo: R$ 508.790,64 · vigência até 30/01/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 30/01/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 508.790,64 · vigência até 30/01/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 24/01/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 05/2019, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 508.790,64 · vigência até 30/01/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 24/01/2024
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2019, POR MAIS 02(DOIS) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART.57 DA LEI8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/01/2024 E TÉRMINO EM 30/03/2024.
valor global após o termo: R$ 508.790,64 · vigência até 30/03/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 26/03/2024
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 30/03/2024 E TÉRMINO EM 30/05/2024.
valor global após o termo: R$ 508.790,64 · vigência até 30/05/2024

FornecedorSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44140
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:06

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