Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 90009/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 2349…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410, sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - pregão: 90009/2024 - uasg: 158467 - processo: 23495.001123.2024-24 - formulário proap 46/2…. Valor global contratado: R$ 3.066,04. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
- Processooficial
- 23495.001123.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.066,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.066,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, TAMANHO G, USO ESPORTIVO | 80 | R$ 16,37 | R$ 1.309,60 |
| BARRA METAL FERROSOBARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO E AÇO, COMPRIMENTO 160 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMADO, USO ANILHA EM DISCO | 6 | R$ 292,74 | R$ 1.756,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.066,04
- A liquidarcalculado
- R$ 3.066,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.066,04 · a liquidar R$ 3.066,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1402 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.066,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.001123.2024-24
valor global após o termo: R$ 3.066,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 441709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.