Contrato federal · Contrato 00025/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou H A F EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 23.608.728/0001-04) para: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado.. Valor global contratado: R$ 75.262,25. Vigência de 15/10/2019 a 15/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- H A F EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 23.608.728/0001-04
- Processooficial
- 23227.000908/2019-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 53.146,70
- Valor globaloficial
- R$ 75.262,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 128.408,95
- Assinaturaoficial
- 04/10/2019
- Publicaçãooficial
- 15/10/2019
- Vigênciaoficial
- 15/10/2019 a 15/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 14.161,20 | R$ 14.161,20 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 84,95 | R$ 849,50 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 82,59 | R$ 825,90 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 80,24 | R$ 802,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 60 | R$ 70,81 | R$ 4.248,60 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 80 | R$ 113,28 | R$ 9.062,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 15 | R$ 84,95 | R$ 1.274,25 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 60 | R$ 84,95 | R$ 5.097,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 80 | R$ 84,95 | R$ 6.796,00 |
| INSTALAÇÃO CORTINA AR | 5 | R$ 169,92 | R$ 849,60 |
| INSTALAÇÃO CORTINA AR | 5 | R$ 169,92 | R$ 849,60 |
| INSTALAÇÃO CORTINA AR | 5 | R$ 169,92 | R$ 849,60 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA | 10 | R$ 991,27 | R$ 9.912,70 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA | 10 | R$ 566,43 | R$ 5.664,30 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA | 10 | R$ 495,63 | R$ 4.956,30 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA | 10 | R$ 495,63 | R$ 4.956,30 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA | 10 | R$ 410,66 | R$ 4.106,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.777,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.996,06
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000164 · 21/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.439,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000028 · 17/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.359,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.187,20
- 2022NE000029 · 17/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.956,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000077 · 08/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.022,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.808,86
- 2019NE800264 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800263 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800408 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000165 · 21/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/09/2020
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇA E MÃO DE OBRA.
valor global após o termo: R$ 53.146,70 · vigência até 15/10/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 07/10/2021
TAP + REAJUSTE - MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO
valor global após o termo: R$ 75.262,25 · vigência até 15/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44172
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.