Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALÇÃO, COFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 63.786.925/0001-20) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, instalção, coforme termo de referência.. Valor global contratado: R$ 84.896,00. Vigência de 17/02/2020 a 17/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 63.786.925/0001-20
- Processooficial
- 23388.000016/2020-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 8.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 84.896,04
- Assinaturaoficial
- 17/02/2020
- Publicaçãooficial
- 19/02/2020
- Vigênciaoficial
- 17/02/2020 a 17/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO | 2.000 | R$ 1,00 | R$ 2.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 3 | R$ 199,00 | R$ 597,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 5 | R$ 330,00 | R$ 1.650,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO | 8.500 | R$ 1,00 | R$ 8.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 3 | R$ 278,00 | R$ 834,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 3 | R$ 277,00 | R$ 831,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 3 | R$ 278,00 | R$ 834,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 4 | R$ 176,00 | R$ 704,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 5 | R$ 550,00 | R$ 2.750,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 8 | R$ 338,00 | R$ 2.704,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 4 | R$ 278,00 | R$ 1.112,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 3 | R$ 629,00 | R$ 1.887,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 4 | R$ 398,00 | R$ 1.592,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 4 | R$ 320,00 | R$ 1.280,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 4 | R$ 334,00 | R$ 1.336,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 6 | R$ 364,00 | R$ 2.184,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 15 | R$ 287,00 | R$ 4.305,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 278,00 | R$ 3.336,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 12 | R$ 195,00 | R$ 2.340,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 22 | R$ 336,00 | R$ 7.392,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 53 | R$ 252,00 | R$ 13.356,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 38 | R$ 262,00 | R$ 9.956,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 44 | R$ 189,00 | R$ 8.316,00 |
| AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.926,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.926,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000013 · 25/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.926,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.926,00
- 2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000033 · 22/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 15/02/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020, PELO PERIODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/02/2021 À 17/02/2022.
valor global após o termo: R$ 84.896,00 · vigência até 17/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.