Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ELABORAÇÃO DEPMOC; E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BEBEDOUROS, GELA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 63.786.925/0001-20) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, instalação de ar condicionado e elaboração depmoc; e manutenção corretiva de bebedouros, geladeiras freezers e câmaras frigoríficas.. Valor global contratado: R$ 155.898,07. Vigência de 26/05/2020 a 26/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 63.786.925/0001-20
- Processooficial
- 23243.001535/2020-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.021,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.898,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 892.196,07
- Assinaturaoficial
- 26/05/2020
- Publicaçãooficial
- 08/06/2020
- Vigênciaoficial
- 26/05/2020 a 26/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO | 2.000 | R$ 0,99 | R$ 1.980,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 5 | R$ 267,95 | R$ 1.339,75 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 10 | R$ 267,95 | R$ 2.679,50 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 5 | R$ 479,49 | R$ 2.397,45 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 10 | R$ 2.036,40 | R$ 20.364,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 2 | R$ 341,28 | R$ 682,56 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 5 | R$ 410,39 | R$ 2.051,95 |
| EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO | 10.000 | R$ 0,99 | R$ 9.900,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 15 | R$ 194,62 | R$ 2.919,30 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 18 | R$ 194,62 | R$ 3.503,16 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 167,82 | R$ 1.678,20 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 131,15 | R$ 1.311,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 15 | R$ 408,97 | R$ 6.134,55 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 12 | R$ 400,52 | R$ 4.806,24 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 12 | R$ 393,45 | R$ 4.721,40 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 339,87 | R$ 3.398,70 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 15 | R$ 524,62 | R$ 7.869,30 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 20 | R$ 478,07 | R$ 9.561,40 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 20 | R$ 379,35 | R$ 7.587,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 15 | R$ 252,44 | R$ 3.786,60 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 25 | R$ 266,53 | R$ 6.663,25 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 30 | R$ 249,63 | R$ 7.488,90 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 40 | R$ 210,13 | R$ 8.405,20 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 40 | R$ 157,95 | R$ 6.318,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 35 | R$ 160,75 | R$ 5.626,25 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 16 | R$ 139,62 | R$ 2.233,92 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 30 | R$ 122,68 | R$ 3.680,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 62 | R$ 129,74 | R$ 8.043,88 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 34 | R$ 122,68 | R$ 4.171,12 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 24 | R$ 115,64 | R$ 2.775,36 |
| AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | 1 | R$ 1.819,23 | R$ 1.819,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278.785,47
- A liquidarcalculado
- R$ 18.644,18
- Liquidadocalculado
- R$ 1.019,74
- Pagocalculado
- R$ 203.935,44
Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000023 · 11/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.891,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.438,00
- 2021NE000084 · 03/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.824,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000085 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000004 · 25/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000115 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.430,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 423,74 · pago R$ 20.006,75
- 2023NE000116 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.890,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 596,00 · pago R$ 5.294,50
- 2022NE000062 · 25/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.072,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.072,69
- 2022NE000127 · 24/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000128 · 24/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.304,12
- 2024NE000022 · 07/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.730,00 · a liquidar R$ 13.532,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.197,87
- 2024NE000023 · 07/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.739,01 · a liquidar R$ 881,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.857,89
- 2020NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800060 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000259 · 28/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.332,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000024 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.196,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.196,68
- 2025NE000053 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.410,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.410,09
- 2025NE000054 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.010,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.010,05
- 2026NE000023 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.844,08 · a liquidar R$ 4.230,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.613,15
- 2025NE000170 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.794,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.794,19
- 2025NE000169 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.739,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.739,46
Faturas
- 6778 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 679,74
- 6779 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.000,00
- 10364 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 523,71
- 6782 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,13
- 10342 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.412,30
- 6758 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.398,59
- 6687 · emitida 28/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.393,76
- 10267 · emitida 28/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 238,60
- 6626 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.023,51
- 10206 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.219,04
- 6493 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.152,02
- 10077 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.805,68
- 9996 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.739,46
- 6416 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.794,19
- 6251 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.854,28
- 6252 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,13
- 6197 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.117,47
- 9795 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.837,15
- 6196 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.254,47
- 6102 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 581,01
- 9722 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.148,45
- 6079 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,34
- 9683 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.593,52
- 6009 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,14
- 9629 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.981,69
- 9684 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 936,93
- 9630 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,80
- 6008 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,95
- 6078 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.549,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 25/05/2021
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2021 A 26/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO…
valor global após o termo: R$ 124.102,88 · vigência até 26/05/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 12/05/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2022 A 26/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO…
valor global após o termo: R$ 142.193,21 · vigência até 26/05/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 17/04/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/05/2023 A 26/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 142.193,21 · vigência até 26/05/2024
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 25/05/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA 16° DO TERMO DE REFERÊNCIA .
valor global após o termo: R$ 144.615,93 · vigência até 26/05/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 22/03/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2024 E ENCERRAMENTO EM 26/05/2025.
valor global após o termo: R$ 144.615,93 · vigência até 26/05/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 26/05/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAR OS PREÇOS.
valor global após o termo: R$ 155.898,07 · vigência até 26/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44185
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.