Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ELABORAÇÃO DE PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DOS CONDICIONADORES D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 63.786.925/0001-20) para: manutenção de preventiva e corretiva de condicionadores de ar, intalação de ar condicionado e elaboração de pmoc - plano de manutenção e controle de operações dos condicionadores de ar existentes no órgão conforme portar…. Valor global contratado: R$ 114.470,41. Vigência de 31/07/2020 a 31/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 63.786.925/0001-20
- Processooficial
- 23243.008820/2020-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 108.875,94
- Valor globaloficial
- R$ 114.470,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.968.407,31
- Assinaturaoficial
- 31/07/2020
- Publicaçãooficial
- 05/08/2020
- Vigênciaoficial
- 31/07/2020 a 31/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO | 14.850 | R$ 1,00 | R$ 14.850,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 4 | R$ 1.079,97 | R$ 4.319,88 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 6 | R$ 254,75 | R$ 1.528,50 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 6 | R$ 259,11 | R$ 1.554,66 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 6 | R$ 373,41 | R$ 2.240,46 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 4 | R$ 747,92 | R$ 2.991,68 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 2 | R$ 291,76 | R$ 583,52 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 10 | R$ 314,63 | R$ 3.146,30 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 2 | R$ 248,22 | R$ 496,44 |
| EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO | 24.750 | R$ 1,00 | R$ 24.750,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 216,64 | R$ 1.299,84 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 216,64 | R$ 1.299,84 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 238,42 | R$ 1.430,52 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 181,80 | R$ 1.818,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 162,21 | R$ 1.622,10 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 262,24 | R$ 2.622,40 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 479,01 | R$ 2.874,06 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 359,28 | R$ 2.155,68 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 152,42 | R$ 1.524,20 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 129,72 | R$ 1.297,20 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 239,51 | R$ 2.395,10 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 456,16 | R$ 4.561,60 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 467,07 | R$ 4.670,70 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 332,71 | R$ 1.996,26 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 237,33 | R$ 1.423,98 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 4 | R$ 4,07 | R$ 16,28 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 10 | R$ 140,44 | R$ 1.404,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 50 | R$ 76,20 | R$ 3.810,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 30 | R$ 149,16 | R$ 4.474,80 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 30 | R$ 138,26 | R$ 4.147,80 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 4 | R$ 107,77 | R$ 431,08 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 10 | R$ 96,89 | R$ 968,90 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 30 | R$ 97,98 | R$ 2.939,40 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 30 | R$ 96,89 | R$ 2.906,70 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 30 | R$ 97,98 | R$ 2.939,40 |
| AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | 1 | R$ 978,73 | R$ 978,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208.692,26
- A liquidarcalculado
- R$ 19.292,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178.402,81
Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000084 · 15/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.815,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.814,71
- 2024NE000151 · 21/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.184,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.184,77
- 2025NE000066 · 02/07/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.976,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.976,25
- 2023NE000003 · 13/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.669,52 · a liquidar R$ 2.978,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.690,61
- 2023NE000002 · 13/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 9.046,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.953,07
- 2025NE000067 · 02/07/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 792,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 792,12
- 2024NE000011 · 05/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.473,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.473,75
- 2024NE000022 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.860,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.860,14
- 2024NE000086 · 21/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.391,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.391,87
- 2020NE800118 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 67,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132,66
- 2020NE800121 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.305,00 · a liquidar R$ 0,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.304,23
- 2020NE800123 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89,00 · a liquidar R$ 89,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800124 · 28/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.921,74 · a liquidar R$ 5.954,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.967,00
- 2020NE800125 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 899,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 899,00
- 2020NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800168 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 154,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.845,68
- 2021NE000134 · 28/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.448,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.388,34
- 2021NE000135 · 28/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.976,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000136 · 28/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000137 · 28/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000003 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.728,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.728,61
Faturas
- 4977 · emitida 11/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 792,12
- 8458 · emitida 11/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 6.976,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 29/06/2021
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ELABORAÇÃO DO PMOC, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 31/07/2021, TENDO PRAZO FI…
valor global após o termo: R$ 112.041,20 · vigência até 31/07/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 27/07/2022
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 31/07/2022, TENDO PRAZO FINAL DA NOVA VIGÊNCIA…
valor global após o termo: R$ 114.470,41 · vigência até 31/07/2023
Termo Aditivo 00003/2022 · 17/08/2022
RETIFICAR ERROS MATERIAIS NO TERMO ADITIVO 02/2022, SENDO O ITEM 84 , ONDE SE LÊ QUANTIDADE DE 06 SERVIÇOS, LEIA-SE É 10 SERVIÇOS. ITENS 93 E 102 , ONDE SE LÊ O VALOR DE R$ 1,02, LEIA-SE O VALOR CORRETO É 0,99. NO ITEM 71 ONDE SE LÊ O VALOR DE R$ 2.906,70 , LEIA-SE O VALOR DE R$ 968,90. BEM COMO, O…
valor global após o termo: R$ 114.470,41 · vigência até 31/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 31/07/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS A PARTIR DE 31/…
valor global após o termo: R$ 114.470,41 · vigência até 31/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44186
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.