Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POCO DA FORQUILHA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS (CNPJ 14.723.927/0001-64) para: aquisicao de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional. Valor global contratado: R$ 11.809,12. Vigência de 30/01/2025 a 30/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POCO DA FORQUILHA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHASCNPJ 14.723.927/0001-64
- Processooficial
- 23137.000022/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.809,12
- Valor globaloficial
- R$ 11.809,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.809,08
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 30/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 149 | R$ 11,36 | R$ 1.692,64 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 11,74 | R$ 2.348,00 |
| POLPA DE FRUTA | 120 | R$ 12,19 | R$ 1.462,80 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 298 | R$ 21,16 | R$ 6.305,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.881,22
- A liquidarcalculado
- R$ 8.881,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.881,22 · a liquidar R$ 8.881,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000160 · 03/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 178 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.643,74
- 73 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.927,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442395
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.