Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANCIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E…

Name: Contrato 00011/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 05.099.250/0001-44) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão com francia de cópias mensais, fornecimento de insumos e papel, sistema de bilhetagem, e atendimento especializado para manutenç…. Valor global contratado: R$ 150.658,08. Vigência de 03/06/2019 a 02/06/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA 158461
Local da unidadeoficial: CONCÓRDIA/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204301
Fornecedoroficial: XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 05.099.250/0001-44
Processooficial: 23352.002854/2018-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2018
Valor inicialoficial: R$ 60.765,60
Valor globaloficial: R$ 150.658,08
Valor acumuladooficial: R$ 950.029,74
Assinaturaoficial: 27/05/2019
Publicaçãooficial: 29/05/2019
Vigênciaoficial: 03/06/2019 a 02/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL A4	3.402.240	R$ 0,03	R$ 102.067,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	171.504	R$ 0,05	R$ 8.575,20
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 833,66	R$ 40.015,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.992,51
A liquidarcalculado: R$ 407,26
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 13.963,00

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000054 · 17/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.050,34
2024NE000148 · 01/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 183,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183,98
2019NE800311 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800312 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800036 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800037 · 27/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800336 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000091 · 10/06/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,01
2021NE000092 · 10/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000099 · 22/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.858,93 · a liquidar R$ 407,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.451,67

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2021 · 08/11/2021
REAJUSTE CONTRATUAL, PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS DIVERSOS CAMPI DO INSTITUTO FEDE…
valor global após o termo: R$ 148.475,04 · vigência até 02/06/2023
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 30/05/2023
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/2021 A 04/2022.
valor global após o termo: R$ 150.658,08 · vigência até 02/06/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44258
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.