Contrato federal · Contrato 00012/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURSINGDE IMPRESSÃO EM REDE PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.

Name: Contrato 00012/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 05.099.250/0001-44) para: contratação de serviços de outsoursingde impressão em rede para o ifc campus luzerna.. Valor global contratado: R$ 264.782,88. Vigência de 15/05/2019 a 14/05/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA 152663
Local da unidadeoficial: LUZERNA/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4210035
Fornecedoroficial: XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 05.099.250/0001-44
Processooficial: 23475.000571/2019-81
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2018
Valor inicialoficial: R$ 118.561,92
Valor globaloficial: R$ 264.782,88
Valor acumuladooficial: R$ 5.642.165,71
Assinaturaoficial: 15/05/2019
Publicaçãooficial: 28/05/2019
Vigênciaoficial: 15/05/2019 a 14/05/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL A4	5.576.064	R$ 0,03	R$ 167.281,92
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	384.000	R$ 0,05	R$ 19.200,00
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 1.631,27	R$ 78.300,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 56.090,30
A liquidarcalculado: R$ 5.266,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 42.914,92

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000070 · 21/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000039 · 11/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.765,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.503,45
2022NE000040 · 11/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 389,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,22
2022NE000094 · 29/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2022NE000075 · 29/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
2022NE000120 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2023NE000026 · 28/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.655,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.655,07
2023NE000040 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
2019NE800043 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800035 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800183 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.866,00 · a liquidar R$ 3.166,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
2020NE800184 · 08/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 2.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000020 · 23/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.414,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.787,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2021 · 03/09/2021
REAJUSTE DE 5.81% COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15/05/2020 E DE 7.97% COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15/05/2021.
valor global após o termo: R$ 260.511,36 · vigência até 14/05/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 13/06/2022
REAJUSTAR EM SENTIDO ESTRITO OS PREÇOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI-IPEA, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 12/2019
valor global após o termo: R$ 264.782,88 · vigência até 14/05/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44259
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.