Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE CÓPIAS, FORNECIMENTO DEINSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E ATENDIM…

Name: Contrato 00004/2019 — IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARANA/PR (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com franquia de cópias, fornecimento deinsumos e papel, sistema de bilhetagem e atendimento especializado para manutenção preve…. Valor global contratado: R$ 164.349,12. Vigência de 15/07/2019 a 14/07/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
Unidade (UASG)oficial: IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARANA/PR 193118
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
Processooficial: 02017.007388/2018-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 140.448,00
Valor globaloficial: R$ 164.349,12
Valor acumuladooficial: R$ 2.960.841,60
Assinaturaoficial: 05/07/2019
Publicaçãooficial: 13/12/2022
Vigênciaoficial: 15/07/2019 a 14/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL A4	3.251.904	R$ 0,01	R$ 19.200,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	425.616	R$ 0,02	R$ 6.528,00
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 2.887,94	R$ 138.621,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 93.414,24
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 83.130,06

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000016 · 04/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 27.961,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.900,00
2021NE000047 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000054 · 29/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.390,00
2022NE000014 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
2022NE000015 · 12/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.977,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.208,12
2023NE000005 · 03/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.743,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.743,99
2023NE000004 · 03/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.137,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.137,70
2023NE000038 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000041 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,30
2023NE000060 · 02/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.887,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.887,95
2019NE800165 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800170 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800166 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000015 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2021NE000111 · 01/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.853,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2022 · 17/01/2022
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO N° 04/2019, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE PREÇOS (ÍÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI), PARA O PERÍODO DE 15.07.2020 A 14.07.202
valor global após o termo: R$ 147.112,80 · vigência até 14/07/2023
Termo de Apostilamento 00002/2022 · 22/09/2022
REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO N° 04/2019, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE SETORIAL DE PREÇOS (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – LCTI/IPEA), PARA O PERÍODO DE 15.07.2021 A 14.07.2023
valor global após o termo: R$ 164.349,12 · vigência até 14/07/2023

FornecedorMICROSENS S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44265
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 18:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.