Contrato federal · Contrato 00006/2019 · Comprasnet Contratos

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIADE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS EPAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTOESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA PARA…

Name: Contrato 00006/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: outsourcing de impressão com franquiade cópias mensais, fornecimento de insumos epapel, sistema de bilhetagem, e atendimentoespecializado para manutenção preventiva ecorretiva para o campus araquari-ifc.. Valor global contratado: R$ 333.607,55. Vigência de 05/11/2019 a 04/11/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI 158459
Local da unidadeoficial: ARAQUARI/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4201307
Fornecedoroficial: MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
Processooficial: 23349.000234/2019-30
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2018
Valor inicialoficial: R$ 303.928,80
Valor globaloficial: R$ 333.607,55
Valor acumuladooficial: R$ 7.003.021,09
Assinaturaoficial: 01/10/2019
Publicaçãooficial: 07/10/2019
Vigênciaoficial: 05/11/2019 a 04/11/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL A4	4.579.440	R$ 0,05	R$ 232.635,55
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	44.592	R$ 0,41	R$ 18.282,72
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	48	R$ 969,59	R$ 46.540,32
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	708.480	R$ 0,05	R$ 35.990,78
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 3,30	R$ 158,17

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 134.972,86
A liquidarcalculado: R$ 568,65
Liquidadocalculado: R$ 3.267,27
Pagocalculado: R$ 127.317,66

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000024 · 25/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
2022NE000023 · 25/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 44.216,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.216,20
2023NE000187 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.620,00
2023NE000027 · 09/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 42.928,37 · a liquidar R$ 568,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.359,72
2019NE800191 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800192 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800030 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800032 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800103 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000037 · 31/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.208,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.267,27 · pago R$ 25.121,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00002/2021 · 21/07/2021
REAJUSTE CONTRATUAL PELO ICTI CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA 6 NO CONTRATO TEM 6.1.
valor global após o termo: R$ 299.445,83 · vigência até 04/11/2023
Termo de Apostilamento 00004/2023 · 23/06/2023
REAJUSTE CONTRATUAL APURADO EM CONFORMIDADE COM A CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – LCTI (MANTIDO, ATUALIZADO E DIVULGADO MENSAL/ ACUMULADO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA), ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE MAIO DE 2022 A ABRIL DE 2023…
valor global após o termo: R$ 333.607,55 · vigência até 04/11/2023

FornecedorMICROSENS S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44266
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.