Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE OUTSOURSING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E…

Name: Contrato 00003/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: serviços de outsoursing de impressão com franquia de cópias mensais, fornecimento de insumos, papel, sistema de bilhetagem, e atendimento especializado para manutenção preventiva e corretiva.. Valor global contratado: R$ 978.483,36. Vigência de 01/03/2020 a 28/02/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL 158462
Local da unidadeoficial: SANTA ROSA DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4215653
Fornecedoroficial: MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
Processooficial: 23354.000622/2019-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2018
Valor inicialoficial: R$ 878.280,00
Valor globaloficial: R$ 978.483,36
Valor acumuladooficial: R$ 19.470.926,64
Assinaturaoficial: 10/02/2020
Publicaçãooficial: 14/02/2020
Vigênciaoficial: 01/03/2020 a 28/02/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL A4	6.304.800	R$ 0,04	R$ 252.192,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	13.680	R$ 0,47	R$ 6.429,60
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 803,67	R$ 38.576,16
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	568.080	R$ 0,04	R$ 22.723,20
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 3.745,87	R$ 179.801,76
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL	41.760	R$ 0,42	R$ 17.539,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 2.147,94	R$ 103.101,12
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL	1.267.920	R$ 0,04	R$ 50.716,80
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL	48	R$ 6.404,24	R$ 307.403,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 561.725,49
A liquidarcalculado: R$ 18.136,01
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 517.920,89

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800067 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800068 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800070 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000020 · 27/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 52.977,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.873,00
2022NE000093 · 15/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2022NE000094 · 15/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2023NE000279 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2023NE000396 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2022NE000203 · 31/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2022NE000204 · 31/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2023NE000045 · 23/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 59.045,86 · a liquidar R$ 6.614,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.431,53
2023NE000026 · 20/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 126.154,16 · a liquidar R$ 11.521,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.632,48
2023NE000138 · 03/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2023NE000086 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2024NE000017 · 17/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.702,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.702,80
2024NE000044 · 19/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.606,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.606,78
2021NE000009 · 22/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 96.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.641,55
2021NE000070 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2021NE000071 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2022NE000005 · 18/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 108.427,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.555,65
2022NE000025 · 20/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 55.926,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.477,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2022 · 15/07/2022
REAJUSTE REFERENTE AO ICTI ACUMULADO DO PERÍODO DE 5,77%
valor global após o termo: R$ 978.483,36 · vigência até 28/02/2024
Termo de Rescisão 00003/2020 · 28/02/2024
CONTRATO EXTINTO TEMPO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2024

FornecedorMICROSENS S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 44268
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:19

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