Contrato federal · Empenho 2024NE000802 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS CUIABÁ CONFORME ATA 02/2024- PE 59/2023- PROCESSO 23108.073420/2024-98- ND 1149
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (CNPJ 13.332.212/0001-18) para: emissão de empenho para aquisição de água mineral natural para atendimento das demandas do campus cuiabá conforme ata 02/2024- pe 59/2023- processo 23108.073420/2024-98- nd 1149. Valor global contratado: R$ 113.387,50. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDACNPJ 13.332.212/0001-18
- Processooficial
- 23108.073420/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.387,50
- Valor globaloficial
- R$ 113.387,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 11.750 | R$ 9,65 | R$ 113.387,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.387,50
- A liquidarcalculado
- R$ 94.087,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000802 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.387,50 · a liquidar R$ 94.087,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.300,00
Faturas
- 97559 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.887,50
- 97180 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.300,00
- 96818 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.300,00
- 96488 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.300,00
- 95902 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000802 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.073420/2024-98
valor global após o termo: R$ 113.387,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.