Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TR (SEI 38472539) E PROPOSTA REAJUSTADA, AUTORIZAÇÃO (SEI 38848245), PROCESSO: 00350.089531/2024-49.
SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho visando atender despesas com material permanente, conforme tr (sei 38472539) e proposta reajustada, autorização (sei 38848245), processo: 00350.089531/2024-49.. Valor global contratado: R$ 2.245,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURACNPJ 49.381.076/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 580003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 00350.089531/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL AÇO INOX, QUANTIDADE LIXEIRAS 3 UN,CAPACIDADE 75 L, COR AZUL, VERMELHA E MARROM | 4.989 | R$ 449,99 | R$ 2.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.245,00 · a liquidar R$ 2.245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.088 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00350.089531/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.245,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442800
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.