Contrato federal · Empenho 2023NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 L, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO-BA, UNIDADE JURISDICIONADA À DELEGACIA DA RECEITA FE…
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou TLA REVENDA & TRANSPORTADORA DE GAS LTDA (CNPJ 18.721.206/0002-57) para: aquisição de água mineral em garrafão de 20 l, para atender às necessidades da agência da receita federal do brasil em juazeiro-ba, unidade jurisdicionada à delegacia da receita federal do brasil em feira de santana-ba. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA 170080
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- TLA REVENDA & TRANSPORTADORA DE GAS LTDACNPJ 18.721.206/0002-57
- Processooficial
- 10530.743662/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 90 | R$ 15,00 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 1.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Faturas
- 2897 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000107 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.743662/2023-38
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.