Contrato federal · Contrato 00170/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARMAS MSS AC MAX, PARA ATENDER O PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SIATT - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (CNPJ 23.483.206/0001-15) para: aquisição de sistema de armas mss ac max, para atender o programa estratégico do exército. Valor global contratado: R$ 54.053.058,56. Vigência de 31/01/2025 a 20/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SIATT - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO S.A.CNPJ 23.483.206/0001-15
- Processooficial
- 65492.007125/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00165/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.111.753,41
- Valor globaloficial
- R$ 54.053.058,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 648.754.092,42
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 20/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO TIPO: MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES: FICHA/SUPORTE/LUPA/LEVANTADOR E FICHÁRIO, FINALIDADE: INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | R$ 23.137,18 | R$ 23.137,18 |
| TREINAMENTO / CURSO - ARMAMENTO E TIRO | 1 | R$ 45.923,32 | R$ 45.923,32 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO TIPO: CARRO ESTEIRA, MATERIAL: AÇO | 10 | R$ 20.843,25 | R$ 208.432,50 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS TIPO: TIMER DE TIRO PRÁTICO, PADRÃO: SINAL DE START AUDÍVEL PARA ATIRADOR, USO: INSTRUÇÃO E COMPETIÇÃO DE TIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CARREGAD… | 2 | R$ 1.146.378,33 | R$ 2.292.756,66 |
| PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETEPEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETE NOME: LANCADOR MULTIPLO DE FOGUETE ( LM ) | 10 | R$ 1.146.378,33 | R$ 11.463.783,30 |
| MUNIÇÃO DE CALIBRE ACIMA DE 75 MM TIPO: FESTIM, CALIBRE: 105 MM, USO: ORBUS | 120 | R$ 333.491,88 | R$ 40.019.025,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.077.577,31
- A liquidarcalculado
- R$ 33.067.588,87
- Liquidadocalculado
- R$ 396.188,35
- Pagocalculado
- R$ 20.613.800,09
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000166 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.009.512,80 · a liquidar R$ 2.000.951,28 · liquidado R$ 396.188,35 · pago R$ 17.612.373,17
- 2026NE000167 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.463.783,30 · a liquidar R$ 11.463.783,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000531 · 30/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.341.664,16 · a liquidar R$ 5.341.664,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000010 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333.854,01 · a liquidar R$ 333.854,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000678 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.366.388,49 · a liquidar R$ 6.366.388,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000011 · 27/01/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 208.658,80 · a liquidar R$ 208.658,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000019 · 11/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.295.246,32 · a liquidar R$ 2.295.246,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000020 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.973,19 · a liquidar R$ 45.973,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000286 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.670.832,08 · a liquidar R$ 2.670.832,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000403 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.336.978,07 · a liquidar R$ 2.336.978,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000039 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.004.686,09 · a liquidar R$ 3.259,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.001.426,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/02/2026
ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS ADQUIRIDOS POR FORÇA DO TERMO DE CONTRATO N.º 170/2024 - COEX/C SUP, BEM COMO DOS DADOS DE CONTATO PARA AGENDAMENTO DA ENTREGA, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, NAS CLÁUSULAS 3.5 E 3.6 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 54.111.753,41 · vigência até 20/01/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 31/03/2026
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 54.053.058,56 · vigência até 20/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442965
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.