Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CAPACHO, PREGÃO 90003/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.018631/2024-24, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001498/2024-77, CAMPUS LONDRINA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA (CNPJ 53.756.019/0001-29) para: empenho p/ atender despesa com capacho, pregão 90003/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.018631/2024-24, processo licitação 23411.001498/2024-77, campus londrina, renan farias batista.. Valor global contratado: R$ 446,40. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTACNPJ 53.756.019/0001-29
- Processooficial
- 23411.018631/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446,40
- Valor globaloficial
- R$ 446,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 120 CM, COR AZUL MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA NOBRE | 1 | R$ 446,40 | R$ 446,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 446,40
- A liquidarcalculado
- R$ 446,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 446,40 · a liquidar R$ 446,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6003762 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 446,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018631/2024-24
valor global após o termo: R$ 446,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.