Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DEPARTAMENTOS DO CAMPUS, EVENTUAIS TRABALHOS DE PESQUISA E/OU EXPERIMENTAÇÃO PRÁTICA, BEM C…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES (CNPJ 52.229.294/0001-21) para: reposição de estoque no almoxarifado. aquisição de materiais para atender as demandas de departamentos do campus, eventuais trabalhos de pesquisa e/ou experimentação prática, bem como, pequenos consertos e manutenções do…. Valor global contratado: R$ 242,75. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVESCNPJ 52.229.294/0001-21
- Processooficial
- 23064.050365/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,75
- Valor globaloficial
- R$ 242,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÍVEL BOLHANÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO LIGA DE ALUMINIO E PLÁSTICO PP, TIPO BOLHA 3 BOLHAS (DIAGONAL, HORINZONTAL E VERTICAL)., COMPRIMENTO 600 MM | 5 | R$ 16,75 | R$ 83,75 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 400 MM, LARGURA 4,80 MM | 10 | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,75
- A liquidarcalculado
- R$ 242,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000652 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,75 · a liquidar R$ 242,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 122 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 242,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000652 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050365/2024-11
valor global após o termo: R$ 242,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.