Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIDORES E DESKTOPS PARA O CENTRO TÉCNICO NACIONAL (CTN) E PARA OS ESCRITÓRIOS AVANÇADOS DA FUNDACENTRO
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: aquisição de materiais para servidores e desktops para o centro técnico nacional (ctn) e para os escritórios avançados da fundacentro. Valor global contratado: R$ 16.125,00. Vigência de 03/02/2025 a 02/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 47648.000070/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 16.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.125,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 02/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO HP SPARES 750450-001, USO CONTROLADORA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL-CÁDMIO, TENSÃO NOMINAL 7.2 V, CAPACIDADE NOMINAL 1100 MAH , POTÊNCIA 8 W/H | 25 | R$ 645,00 | R$ 16.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000286 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.125,00 · a liquidar R$ 16.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3355 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.125,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.