Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO COORDENADOR DO PPGCA,. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO .CONFORME A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº90007/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: pedido do coordenador do ppgca,. aquisição de material de laboratório .conforme a dispensa eletrônica de nº90007/2024.. Valor global contratado: R$ 852,42. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 23096.053256/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 852,42
- Valor globaloficial
- R$ 852,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR XLD, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 419,00 | R$ 419,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR HECTOEN, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 433,42 | R$ 433,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 852,42
- A liquidarcalculado
- R$ 852,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 852,42 · a liquidar R$ 852,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8545 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 852,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.053256/2024-89
valor global após o termo: R$ 852,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442995
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.