Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL (PPGCA) DO CSTR. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÕNICA DE Nº9009/202…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA (CNPJ 11.415.704/0001-41) para: solicitação do coordenador do programa de pós-graduação em ciência animal (ppgca) do cstr. aquisição de ração animal. de acordo com a dispensa de licitação eletrõnica de nº9009/2024.. Valor global contratado: R$ 2.215,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDACNPJ 11.415.704/0001-41
- Processooficial
- 23096.069840/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL, INGREDIENTES CA,P,NA,MG,S,CO,FE,I,MN,SE,ZN E F, APLICAÇÃO OVINOS EM CRESCIMENTO | 3 | R$ 225,00 | R$ 675,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO, UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0,0… | 10 | R$ 154,00 | R$ 1.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.215,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.215,00 · a liquidar R$ 2.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1503 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.069840/2024-56
valor global após o termo: R$ 2.215,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 442996
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.