Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS PETROLINA/IFSERTÃOPE.
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.294.882/0001-06) para: empenho para aquisição de material de limpeza para o campus petrolina/ifsertãope.. Valor global contratado: R$ 1.623,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.294.882/0001-06
- Processooficial
- 23417.100260/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.623,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.623,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COLHER, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR CRISTAL | 100 | R$ 2,55 | R$ 255,00 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, COR BRANCA | 100 | R$ 2,55 | R$ 255,00 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2 | 400 | R$ 1,53 | R$ 612,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, MATERIAL LÃ AÇO | 100 | R$ 1,53 | R$ 153,00 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA | 48 | R$ 7,25 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.623,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.623,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.623,00 · a liquidar R$ 1.623,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.762 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.623,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23417.100260/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.623,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.