Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE ORDENHADEIRAS.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DANIELI AGRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.400.257/0001-05) para: serviço manutenção de ordenhadeiras.. Valor global contratado: R$ 66.616,17. Vigência de 01/06/2020 a 01/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- DANIELI AGRO COMERCIAL LTDACNPJ 09.400.257/0001-05
- Processooficial
- 23215.000754/2020-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 56.979,99
- Valor globaloficial
- R$ 66.616,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.055.465,09
- Assinaturaoficial
- 28/05/2020
- Publicaçãooficial
- 08/06/2020
- Vigênciaoficial
- 01/06/2020 a 01/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 3 | R$ 810,58 | R$ 2.431,75 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 900 | R$ 71,32 | R$ 64.184,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.867,77
- A liquidarcalculado
- R$ 6.952,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.915,65
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000051 · 05/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.907,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.907,25
- 2023NE000124 · 20/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2023NE000355 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.796,40 · a liquidar R$ 343,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.453,21
- 2024NE000154 · 01/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.664,12 · a liquidar R$ 6.608,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.055,19
- 2020NE800100 · 28/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1633 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.548,73
- 12 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 30/11/2022
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 05/2020, FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE ATÉ 30(TRINTA) MESES, QUE VAI DE 01/12/2022 ATÉ 01/06/2025. O REAJUSTE DE 16,911510% ( IGP_M ACUMULADO FEV/21 A JAN/2022). PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 56.979,99 PARA R$ 66.616,17. CONFORM…
valor global após o termo: R$ 66.616,17 · vigência até 01/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44308
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.