Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90003/2024, UASG 153167, ATA 14/2024, ITEM 12. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000418/2023-57.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou AFC LTDA (CNPJ 47.758.332/0001-01) para: pregão srp 90003/2024, uasg 153167, ata 14/2024, item 12. aquisição de materiais de proteção e segurança para o campus engenho novo ii. processo 23783.000418/2023-57.. Valor global contratado: R$ 69,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AFC LTDACNPJ 47.758.332/0001-01
- Processooficial
- 23783.000418/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,00
- Valor globaloficial
- R$ 69,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL MALHA DE AÇO, TAMANHO MÉDIO, TIPO MÃO ESQUERA, APLICAÇÃO CONTRA CORTES | 3 | R$ 23,00 | R$ 69,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,00 · a liquidar R$ 69,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58310826 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 69,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000418/2023-57
valor global após o termo: R$ 69,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.