Contrato federal · Empenho 2024NE000985 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMÍDIA) PARA USO DA UFOPA. PE:90006/2024. AUT. DO ORD. DE DESP. À ORDEM 214. PD: 23204.021206/2023-87. REC.DESC.TED:1358…

Name: Contrato 2024NE000985 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou A. C. V. DORNELLES (CNPJ 54.533.953/0001-44) para: empenho ref. aquisição de material permanente (projetor multimídia) para uso da ufopa. pe:90006/2024. aut. do ord. de desp. à ordem 214. pd: 23204.021206/2023-87. rec.desc.ted:13582. 2024nc003464. nº transf.:1aavza. auto…. Valor global contratado: R$ 66.080,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
Local da unidadeoficial: SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
Fornecedoroficial: A. C. V. DORNELLESCNPJ 54.533.953/0001-44
Processooficial: 23204.021206/2023-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 66.080,00
Valor globaloficial: R$ 66.080,00
Assinaturaoficial: 30/12/2024
Vigênciaoficial: 30/12/2024 a 30/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROJETOR MULTIMÍDIA	14	R$ 4.720,00	R$ 66.080,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 66.080,00
A liquidarcalculado: R$ 66.080,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000985 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.080,00 · a liquidar R$ 66.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

13 · emitida 26/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.080,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000985 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000985 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 66.080,00 · vigência até 30/12/2025

FornecedorA. C. V. DORNELLES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 443231
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.