Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO SBR, CONTENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, A SER EMPREGADO NO LOCAL DO PARQUINHO (ÁREA EXTERNA PARA ATIVIDADES PSIC…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A (CNPJ 17.992.979/0001-24) para: contratação de serviços de instalação de piso emborrachado monolítico sbr, contendo material e mão de obra, a ser empregado no local do parquinho (área externa para atividades psicomotoras) do colégio pedro ii – campus s…. Valor global contratado: R$ 4.371,93. Vigência de 22/01/2025 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.ACNPJ 17.992.979/0001-24
- Processooficial
- 23777.000242/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.371,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 567.031,23
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PISO GERAL | 3.072.549 | R$ 142,29 | R$ 4.371,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.836,93
- A liquidarcalculado
- R$ 93.465,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.371,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.465,00 · a liquidar R$ 93.465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000049 · 15/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.371,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.371,93
Faturas
- 586 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.371,93
- 569 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.667,15
- 483 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.797,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/02/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2025 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 03/03/2025 ATÉ 03/06/2025, NA FORMA DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 93.465,00 · vigência até 03/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 03/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2025 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 03/06/2025 ATÉ 03/09/2025, NA FORMA DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 47.667,15 · vigência até 03/09/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 20/08/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ADEQUAR A MEDIÇÃO INICIAL E CONTEMPLAR A REFORMA DO PISO DO “PARQUINHO” (ÁREA EXTERNA PARA ATIVIDADES PSICOMOTORAS DO COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I) EM SUA TOTALIDADE, O QUE EQUIVALE A 4,67% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO V…
valor global após o termo: R$ 4.371,93 · vigência até 20/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.