Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, CFME DOC SEI 3303415, PROCESSO 23411.020158/2024-45, PREGÃO 90004/2024, CAMPUS AVANCADO BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KING PLAST EMBALAGENS LTDA (CNPJ 38.007.305/0001-06) para: atender despesa com aquisicao de material de copa, cfme doc sei 3303415, processo 23411.020158/2024-45, pregão 90004/2024, campus avancado barracao.. Valor global contratado: R$ 736,25. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- KING PLAST EMBALAGENS LTDACNPJ 38.007.305/0001-06
- Processooficial
- 23411.020158/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 736,25
- Valor globaloficial
- R$ 736,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL, SISTEMA DE SPRAY, DIMENSÕES 13 X 1 3 | 25 | R$ 29,45 | R$ 736,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 736,25
- A liquidarcalculado
- R$ 736,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 736,25 · a liquidar R$ 736,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8050 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 736,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020158/2024-45
valor global após o termo: R$ 736,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.