Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO (36.000 BTUS), PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Nº 08/2024-DIREN-ANP/PF, ITEM 6…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LICITTA PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.236.391/0001-77) para: emissão de empenho para aquisição de 6 (seis) aparelhos de ar condicionado (36.000 btus), pregão eletrônico 90003/2024, ata de registro de preços nº nº 08/2024-diren-anp/pf, item 6, processo sei nº 08204.000739/2023-31 e…. Valor global contratado: R$ 44.933,16. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITTA PRODUTOS LTDACNPJ 54.236.391/0001-77
- Processooficial
- 08204.002552/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.933,16
- Valor globaloficial
- R$ 44.933,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/ REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R | 6 | R$ 7.488,86 | R$ 44.933,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.933,16
- A liquidarcalculado
- R$ 44.933,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.933,16 · a liquidar R$ 44.933,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.933,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002552/2024-53
valor global após o termo: R$ 44.933,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443396
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.