Contrato federal · Empenho 2024NE000463 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PREGÃO SRP Nº 90061/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA, FÍSICA E ESTATÍSTICA - DMAFE - IF S…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.365.739/0001-63) para: aquisição de material elétrico e eletrônico - pregão srp nº 90061/2024 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de matemática, física e estatística - dmafe - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 176,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.365.739/0001-63
- Processooficial
- 23222.001279/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176,00
- Valor globaloficial
- R$ 176,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETRO | 2 | R$ 88,00 | R$ 176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 176,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000463 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 176,00 · a liquidar R$ 176,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000463 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001279/2024-15
valor global após o termo: R$ 176,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443443
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.