Contrato federal · Empenho 2024NE001020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA (CENTRAL DE AR). PREGÃO 90011/2024 UFOPA.PARECER N. 01851/2024/NLC/ELIC/PGF/AGU E DESPACHO N. 0005…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA (CNPJ 20.165.964/0001-05) para: empenho ref. a aquisição de material permanente para atender as demandas da ufopa (central de ar). pregão 90011/2024 ufopa.parecer n. 01851/2024/nlc/elic/pgf/agu e despacho n. 00056/2024/pfe/pfufopa/pgf/agu.aut.ord.de de…. Valor global contratado: R$ 73.053,18. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDACNPJ 20.165.964/0001-05
- Processooficial
- 23204.013218/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.053,18
- Valor globaloficial
- R$ 73.053,18
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 9 | R$ 8.117,02 | R$ 73.053,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.053,18
- A liquidarcalculado
- R$ 73.053,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001020 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.053,18 · a liquidar R$ 73.053,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 895 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.053,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001020 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013218/2023-38
valor global após o termo: R$ 73.053,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.