Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024, UASG COMPRA 158121. PROCESSO 23394.001167/2024-92.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisição de material de expediente, gerenciado pelo ifnmg campus diamantina. pregão eletrônico nº 90023/2024, uasg compra 158121. processo 23394.001167/2024-92.. Valor global contratado: R$ 391,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23394.001167/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 391,00
- Valor globaloficial
- R$ 391,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ11, RJ45 E USB, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTE R, MODELO LK-CTO6N | 10 | R$ 39,10 | R$ 391,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391,00
- A liquidarcalculado
- R$ 391,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 391,00 · a liquidar R$ 391,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12713 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 391,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001167/2024-92
valor global após o termo: R$ 391,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.