Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ALICATE AMPERÍMETRO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCI…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA (CNPJ 09.255.284/0001-31) para: empenho para atender despesas com aquisição de material permanente (alicate amperímetro), para atendimento das necessidades do campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 151/2024 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. p…. Valor global contratado: R$ 725,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09.255.284/0001-31
- Processooficial
- 23171.001768.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,00
- Valor globaloficial
- R$ 725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1000A AC/ 1000A DC A, VOLTAGEM 1000V DC/700V AC, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM BATERIA 4,5 V, RESISTÊNCIA 40 MOHM, APLICAÇÃO… | 1 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 725,00 · a liquidar R$ 725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22950 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001768.2024-10
valor global após o termo: R$ 725,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443607
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.