Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 02.423.819/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de solução de video wall, por licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo menor preço, de forma a propiciar a modernização do centro de…. Valor global contratado: R$ 749.629,83. Vigência de 30/01/2025 a 30/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 02.423.819/0001-97
- Processooficial
- 08240.012433/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 749.629,83
- Valor globaloficial
- R$ 749.629,83
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 30/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 1 | R$ 11.145,26 | R$ 11.145,26 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS | 3 | R$ 106.279,04 | R$ 318.837,12 |
| ESTANTE | 1 | R$ 1.863,42 | R$ 1.863,42 |
| SWITCH | 1 | R$ 58.160,00 | R$ 58.160,00 |
| APRESENTADOR MULTIMÍDIA | 1 | R$ 8.014,91 | R$ 8.014,91 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO | 6 | R$ 6.081,28 | R$ 36.487,68 |
| CONVERSOR IMAGEM | 2 | R$ 99.114,72 | R$ 198.229,44 |
| MONITOR IMAGEM | 12 | R$ 9.741,00 | R$ 116.892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.008.572,18
- A liquidarcalculado
- R$ 2.008.572,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000461 · 30/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 329.982,38 · a liquidar R$ 329.982,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000460 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.678.589,80 · a liquidar R$ 1.678.589,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20254896 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 329.982,38
- 15473 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 419.647,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443623
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.