Contrato federal · Empenho 2024NE002264 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17539 – PROGEPE, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.085.822/0001-12) para: siacompras 17539 – progepe, solicito autorização para aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 104,80. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.085.822/0001-12
- Processooficial
- 23069.188520/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,80
- Valor globaloficial
- R$ 104,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ… | 30 | R$ 1,31 | R$ 39,30 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BI… | 30 | R$ 1,31 | R$ 39,30 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ… | 20 | R$ 1,31 | R$ 26,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104,80
- A liquidarcalculado
- R$ 104,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002264 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104,80 · a liquidar R$ 104,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 232802 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002264 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188520/2024-21
valor global após o termo: R$ 104,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443663
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.