Contrato federal · Empenho 2024NE000855 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A QUE SE DESTINA AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADORES PARA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DO CURSO DE ELETROTÉCNICA DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: empenho a que se destina aquisição de autotransformadores para as instalações do laboratório do curso de eletrotécnica do campus santo antônio de pádua. adesão a ata de registro de preços 0085-2024 - pregão 90014-2024. i…. Valor global contratado: R$ 2.188,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23317.007392.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOTRANSFORMADOR ACIMA 1KVAAUTOTRANSFORMADOR ACIMA 1KVA, NOME AUTOTRANSFORMADOR ACIMA 1KVA | 1 | R$ 2.188,00 | R$ 2.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000855 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.188,00 · a liquidar R$ 2.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000855 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007392.2024-55
valor global após o termo: R$ 2.188,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443678
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.