Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS - REF. AO PREGÃO SRP 10/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90010/2024 - EMENDA INDIVIDUAL: 202427640002 - AUTOR: PADRE JOÃO.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: aquisição materiais elétricos - ref. ao pregão srp 10/2024 - número da licitação: 90010/2024 - emenda individual: 202427640002 - autor: padre joão.. Valor global contratado: R$ 2.173,10. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23393.000699/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.173,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.173,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5 MM | 10 | R$ 115,21 | R$ 1.152,10 |
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONDULETE COM 4 ENTRADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO 4X2, DIMENSÕES 47 X 60 X 116 MM, USO CONDULETE DE 1", FORMATO "X" | 100 | R$ 10,21 | R$ 1.021,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.173,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.173,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.173,10 · a liquidar R$ 2.173,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4204 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.173,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000699/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.173,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.