Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 90005/2024 : BOLAS , FITAS DE GR E BOMBA DE ENCHER BOLA

Name: Contrato 2024NE000247 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BRUMO ESPORTES LTDA (CNPJ 51.414.411/0001-64) para: atender despesas com aquisição de materiais esportivos para o ifms campus tres lagoas, conforme pregão 90005/2024 : bolas , fitas de gr e bomba de encher bola. Valor global contratado: R$ 747,78. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
Local da unidadeoficial: TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
Fornecedoroficial: BRUMO ESPORTES LTDACNPJ 51.414.411/0001-64
Processooficial: 23347.004839/2023-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 747,78
Valor globaloficial: R$ 747,78
Assinaturaoficial: 26/12/2024
Vigênciaoficial: 26/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA, USO BOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO, T	4	R$ 24,82	R$ 99,28
FITA GINÁSTICA RÍTMICAFITA GINÁSTICA RÍTMICA, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 7 CM, COR AZUL	10	R$ 18,96	R$ 189,60
BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA GINÁSTICA RITMICA INFANTIL, CIRCUNFERÊNCIA 16 A 17 CM	10	R$ 45,89	R$ 458,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 747,78
A liquidarcalculado: R$ 747,78
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000247 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 747,78 · a liquidar R$ 747,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1378 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 747,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000247 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004839/2023-04
valor global após o termo: R$ 747,78 · vigência até 31/12/2024

FornecedorBRUMO ESPORTES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 443786
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.