Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO EM FITA (BIBLIOTECA DE FITA) DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2024 DO TRE/RN.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ 08.706.548/0003-25) para: dispositivo de armazenamento em fita (biblioteca de fita) de acordo com ata de registro de preços 116/2024 do tre/rn.. Valor global contratado: R$ 128.390,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 153258
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDACNPJ 08.706.548/0003-25
- Processooficial
- 23072.253019/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITADISPOSITIVO ARMAZENAMENTO FITA, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 36 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 120 MB/S, COMPATIBILIDADE LTO ULTRIUM 5, INTERFACE SAS, ALIMENTAÇÃO 127/240 V | 1 | R$ 128.390,00 | R$ 128.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 128.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 128.390,00 · a liquidar R$ 128.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253019/2024-94
valor global após o termo: R$ 128.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.