Contrato federal · Empenho 2024NE000930 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA CATEGORIA LABORATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo da categoria laboratorial e hospitalar, para atender as demandas da fundação universidade federal de mato grosso – fufmt- campus cuiaba- conforme ata 016/2024- pr…. Valor global contratado: R$ 876,88. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23108.076929/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,88
- Valor globaloficial
- R$ 876,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 97 | R$ 9,04 | R$ 876,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,88
- A liquidarcalculado
- R$ 876,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000930 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,88 · a liquidar R$ 876,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4529 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000930 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000930 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.076929/2024-92
valor global após o termo: R$ 876,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.