Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (LISTA 01) - ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023 - UASG 158099. PROCESSO 23494.002480/20…
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: atender a demanda do iftm, campus patos de minas, ref. aquisição de materiais de laboratório (lista 01) - ata do pregão eletrônico nº53/2023 - uasg 158099. processo 23494.002480/2024-10.. Valor global contratado: R$ 1.762,80. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23494.002480/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.762,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.762,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DESSECADORFUNDO DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, DIÂMETRO CERCA DE 200 MM | 2 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 5 CM | 40 | R$ 19,57 | R$ 782,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.762,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.762,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.762,80 · a liquidar R$ 1.762,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17065 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.762,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.002480/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.762,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 443992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.