Contrato federal · Contrato 00025/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEREFEIÇÕES PRONTAS (LANCHES) PARA ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS CAMPUS XAPURI, EXCETO NOS PERÍO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou J. O. DO CARMO (CNPJ 18.298.820/0001-77) para: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento e distribuição derefeições prontas (lanches) para alunos dos cursos técnicos integrados campus xapuri, exceto nos períodos de recesso e férias escolar, com a c…. Valor global contratado: R$ 227.460,00. Vigência de 01/08/2019 a 01/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. O. DO CARMOCNPJ 18.298.820/0001-77
- Processooficial
- 23244.014378/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 227.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 227.460,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2019
- Publicaçãooficial
- 01/08/2019
- Vigênciaoficial
- 01/08/2019 a 01/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 26.760 | R$ 8,50 | R$ 227.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800443 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800330 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 31/07/2020
PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES COMPREENDENDO O PERÍODODE 01/08/2020 A 01/08/2021, OU ATÉ A CONCLUSÃODO PROCESSO LICITATÓRIO 0094427.00003060/2020-04.
valor global após o termo: R$ 227.460,00 · vigência até 01/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44400
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.