Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS PARA AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, NO EXERCÍCIO 2024. PREGÃO 90011/2024-JFPB UASG 90008.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDA (CNPJ 32.624.131/0001-36) para: aquisição de brindes institucionais para as demandas do campus são paulo do potengi, no exercício 2024. pregão 90011/2024-jfpb uasg 90008.. Valor global contratado: R$ 12.300,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL PROMOSTORE CONFECCOES LTDACNPJ 32.624.131/0001-36
- Processooficial
- 23515.000655.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÉRMICA, COR AZUL, COMPRIMENTO 14 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UM COMPARTIMENTO/FECHAMENTO EM "U"/ZÍPER E ALÇA | 150 | R$ 23,00 | R$ 3.450,00 |
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, MODELO NOTEBOOK TELA 15", APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA REFORÇADA, MATERIAL TECIDO NA COR PRETA | 150 | R$ 59,00 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.300,00 · a liquidar R$ 12.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1670 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000655.2024-69
valor global após o termo: R$ 12.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.